Заседание Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области № 43 от 17.08.2016 г.

Заседание Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области № 43 от 17.08.2016 г.

Повестка заседания № 43               

 

Дата заседания: 17.08.2016 г.        

Начало заседания: 11.00       

Место проведения: зал заседаний Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1)  

 

 

Открывает и ведёт заседание Мисанец Захар Федорович -   Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области

 

1. Об утверждении Положения об общественном  уполномоченном по защите прав в области охраны окружающей среды

 

Докладывает: Мисанец Захар Федорович – Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области

 

2. Об утверждении Положения об общественном  уполномоченном по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Докладывает: Мисанец Захар Федорович – Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

3. О назначении общественного уполномоченного по защите прав в области охраны окружающей среды

 

Докладывает: Мисанец Захар Федорович – Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

4. О назначении общественного уполномоченного по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

Докладывает: Мисанец Захар Федорович – Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области 

5. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного казённого образовательного учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» 

Докладывает: Казаков Юрий Владимирович – директор Департамента  внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области

Содокладчики:

Яшин Александр Евгеньевич - Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области;

Сморода Екатерина Вячеславовна – начальник Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области.

 

6. Разное.        

 

Председатель

Палаты справедливости

и общественного контроля

в Ульяновской области                                                                         З.Ф. Мисанец 

РЕШЕНИЕ

17 августа 2016 года                                                                                     № 94        

 

Об утверждении Положения

об общественном уполномоченном

по защите прав в области охраны окружающей среды

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области Мисанца З.Ф. о порядке назначения и деятельности общественного уполномоченного по защите прав в области охраны окружающей среды, в соответствии со статьей 5.1 Закона  Ульяновской области от 06.11.2013 № 208-ЗО «О Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской области», Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области решила:

 

1. Утвердить Положение об общественном уполномоченном по защите прав в области охраны окружающей среды (прилагается к решению). 

 

Председатель

Палаты справедливости

и общественного контроля

 

в Ульяновской области                                                                         З.Ф. Мисанец 

РЕШЕНИЕ

17 августа 2016 года                                                                                     № 95           

 

Об утверждении Положения

об общественном уполномоченном

по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области Мисанца З.Ф. о порядке назначения и деятельности общественного уполномоченного по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 5.2. Закона  Ульяновской области от 06.11.2013 № 208-ЗО «О Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской области», Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области решила:

 

1. Утвердить Положение об общественном уполномоченном по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства (прилагается к решению).   

 

Председатель

Палаты справедливости

и общественного контроля

 

в Ульяновской области                                                                         З.Ф. Мисанец 

 

РЕШЕНИЕ

17 августа 2016 года                                                                                     № 96        

 

О назначении

общественного уполномоченного

по защите прав в области охраны окружающей среды

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области Мисанца З.Ф., членов Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области о назначении общественного уполномоченного по защите прав в области охраны окружающей среды, в соответствии со статьей 5.1 Закона Ульяновской области от 06.11.2013 № 208-ЗО «О Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской области», Положением об общественном уполномоченном по защите прав в области охраны окружающей среды, Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области решила:

 

- назначить общественным уполномоченным по защите прав в области охраны окружающей среды Капкова Бориса Борисовича.

 

 

 

 

 

Председатель

Палаты справедливости

и общественного контроля

в Ульяновской области                                                                         З.Ф. Мисанец

 

 РЕШЕНИЕ

17 августа 2016 года                                                                                     № 97         

 

О назначении

общественного уполномоченного

по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области Мисанца З.Ф., членов Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области о назначении общественного уполномоченного по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 5.2 Закона Ульяновской области от 06.11.2013 № 208-ЗО «О Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской области», Положением об общественном уполномоченном по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области решила:

 

- назначить общественным уполномоченным по защите прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства Хайрова Руслана Ирфатовича.

 

 

 

 

 

Председатель

Палаты справедливости

и общественного контроля

в Ульяновской области                                                                         З.Ф. Мисанец

 

 

РЕШЕНИЕ

17 августа  2016 года                                                                               № 98   

 

О результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности ОГКОУ

для детей–сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей – Майнский

специальный (коррекционный) детский

дом для детей с ограниченными

возможностями здоровья «Орбита»

 

            В мае 2016 года на коллегиальном заседании Счётной палаты Ульяновской области, Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области и Департамента внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области при участии Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области А.А.Бакаева, временно исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области С.И.Морозовым поручено рассматривать максимально публично каждый случай неэффективной траты казенных средств вскрываемый органами внутреннего и внешнего финансового контроля. С этой целью принято решение о рассмотрении на заседаниях Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области актов проведения контрольных мероприятий органов внутреннего и внешнего финансового контроля Ульяновской области.

Проведённой проверкой соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств областного бюджета Ульяновской области, в Областном государственном казённом образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» в 2015 году установлены нарушения на общую сумму 8 781 973,69 рублей, в том числе:

В период с 20 апреля по 20 мая 2016 года Департаментом внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области проведена проверка Областного государственного казённого образовательного учреждения Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными  возможностями здоровья «Орбита» (далее по тексту решения также – детский дом «Орбита»).   

 Учредителем детского дома «Орбита» является Ульяновская область. Полномочия и функции учредителя от имени Ульяновской области на момент проверки осуществляло Главное управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области. Собственником имущества от имени Ульяновской области является Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

- нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 72810,76 рублей, выразившееся в направлении средств областного бюджета на цели, не соответствующие условиям их получения, в результате перечисления заработной платы на банковские карты работникам ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» в большем размере, чем следовало к перечислению по расчётно-платёжным ведомостям;

- неэффективное использование средств областного бюджета Ульяновской области в общей сумме 232 558,13 рублей,

-  прочие нарушения на общую сумму 8 466 454,20 рублей.

В ходе проверки также установлены нарушения при:

-  начислении и выплате стимулирующих выплат директору в размере, превышающем более чем в два раза средний размер выплат стимулирующего характера работникам учреждения в сумме 104 145,86 рублей;

- начислении и выплате директору доплаты компенсационного характера за особый режим работы в размере 40% должностного оклада без согласования с учредителем в сумме 98 259,82 рублей

- начислении и выплате надбавок работникам за интенсивность и высокие результаты работы без оценки критериев, от которых зависит конкретный процент надбавки в сумме 2 681 576,01 рублей;

- начислении и выплате премий работникам по итогам работы без оценки критериев и показателей деятельности работников образовательной организации в сумме 897 624,31рублей;

- начислении и выплате доплаты компенсационного характера за особый режим работы в размере 35% вместо 40% работникам ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» в сумме 20 774,33 рублей;

Также выявлены нарушения при списании продуктов питания и бензина, нарушения в нормах питания детей, учёте материальных средств, начислении налогов, оформлении табелей учёта рабочего времени.

Как показал анализ сделанный Комиссией Министерства здравоохранения и социального благополучия населения Ульяновской области в мае 2014 года выявлены аналогичные нарушения.

            В период с 05 по 12 августа 2016 года  в ОГКОУ Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» по рекомендации Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, специально созданная комиссия в составе общественного представителя Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области при Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Друзиной В.А., общественного представителя Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в муниципальном образовании  «Майнский район» Самодурова Г.А., главного бухгалтера Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Клементьевой Т.Л., ведущего консультанта отдела контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации Департамента внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области Авдошиной Е.П. и помощника Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области В.В.Филонова, провела проверку на предмет исполнения в учреждении бюджетного и антикоррупционного законодательства.

В ходе проведения проверки вскрыты многочисленные нарушения. Так в нарушение требований законодательства ответственные за проведение мероприятий по профилактике коррупции в учреждении не определены. Комиссия по профилактике коррупции, созданная в учреждении в  сентябре 2015 года, не работает, ее заседания не проводятся и соответственно отсутствуют  протоколы. В учреждении не разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации.

В нарушении рекомендаций (инструктивных писем) Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области ящик для приема обращений граждан по фактам коррупции в учреждении не опечатан, комиссия по его вскрытию не создана, порядок вскрытия и учёта обращений не определён.

         Раздел  «нормативные документы» официального сайта учреждения содержит ссылку исключительно на учредительные документы.  Информация об организации антикоррупционной деятельности в учреждении отсутствует.

         Информационный стенд по противодействию коррупции оформлен сотрудниками учреждения только 12 августа 2016 года, в процессе проведения проверки.      

В ходе проверки также установлено, что в учреждении создан попечительский совет, действующий на основании Устава утвержденного 15.01.2011 года.         Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости. Протоколы заседаний в период проведения проверок отсутствовали. В позднее представленных протоколах отсутствовали подписи членов попечительского совета указанных в списках, что дает основания предполагать о составлении представленных протоколов в период проведения проверки.

            В учреждении добровольные пожертвования в виде материальных ценностей, в нарушение статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации,  не оформляются, учет договоров пожертвований в журнале со сплошной нумерацией не ведется, что не позволяет установить точное количество пожертвованного и проверить использование переданных материальных ценностей по назначению.

Материальные ценности приходуются комиссией учреждения на основании актов приема-передачи, в котором указаны наименование, цена, общая стоимость пожертвований, имеются подписи работников входящих в состав комиссии учреждения. Подписи лиц передавших пожертвования отсутствуют, что не позволяет достоверно установить, приняты ли они к учету.

         В ходе проверки установлено, что в 2015 году в учреждении приняты к учету пожертвования на общую сумму 325188,07 рублей. В 2016 году приняты к учету пожертвования на общую сумму 80578,23 рублей.

         При визуальном осмотре, учтенные,  материальные ценности были в наличии, однако инвентарные номера на них отсутствовали и были проставлены работниками учреждения в период проверки.

         Учтенные, но не предъявленные к осмотру материальные ценности, согласно оборотной ведомости по основным средствам, закреплены за материально ответственными лицами работающими на базе Белозерского отделения учреждения и находятся, со слов директора Мартыновой М.Ю., по месту работы материально ответственных лиц.

         ОГКОУ Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» создано путем изменения типа учреждения на основании распоряжений Правительства Ульяновской области №800-пр от 17.11.2011г. и  №287-пр от 24.04.2014г.      в форме присоединения к нему ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Белозерский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Раздельное местонахождение имущества не позволило, в рамках данной проверки, установить факт наличия и использования по назначению

всех, учтенных в оборотной ведомости по основным средствам, материальных ценностей.

         По данным главного бухгалтера Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Клементьевой Т.Л. добровольные пожертвования в виде перечисления денежных средств учреждению не осуществлялись. Учреждение казенное, не наделено полномочиями администрирования доходов. На лицевой счет по учету доходов учредителя средства для учреждения не поступали.

         В ходе проверки 12 августа 2016 года  выявлен договор  на пожертвование денежных средств между учреждением и Группой «Бизнес молодость».  Договор составлен формально, сумма договора не указана, цель пожертвования не определена.  Со слов директора учреждения Мартыновой М.Ю. денежные средства от Группы «Бизнес молодость» в учреждение не поступали, указанным юридическим лицом для учреждения был приобретен холодильник марки «Bosсh».  Комиссии на обозрение представлен акт приема - передачи холодильника марки «Bosсh» от Группы «Бизнес молодость», товарный чек и гарантийный талон на указанный холодильник.  Комиссией проверено наличие, установленного в помещении для хранения продуктов учреждения, холодильника марки «Bosсh» с указанными в гарантийном талоне техническими характеристиками.

         Факт  самого существования договора  на пожертвование денежных средств между учреждением и Группой «Бизнес молодость» ставит под сомнение отсутствие в учреждении приема добровольных пожертвований в виде денежных средств, но и не является достаточным доказательством для утверждения, что учреждение принимает денежные средства в качестве пожертвования.  По мнению комиссии, данный вопрос целесообразно подвергнуть дополнительной проверке.

          Результаты проверок, проведенных в деятельности ОГКОУ Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» Департаментом внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области и специально созданной комиссией свидетельствует об имеющихся в его деятельности нарушениях бюджетного и антикоррупционного законодательства.

В связи с отсутствием в учреждении полностью автоматизированного бухгалтерского учета появляется возможность корректировки всех данных бухгалтерского учета ручным способом, в связи, с чем теряется прозрачность составления и ведения отчетности в финансово-хозяйственной деятельности учреждения, учета дебиторской и кредиторской задолженности, начисления и выплаты заработной платы, соответственно появляется больше возможностей для возникновения  зон коррупционного риска.

 

Заслушав и обсудив доклад директора Департамента внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области Ю.В.Казакова о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного казённого образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными  возможностями здоровья «Орбита», принимая во внимание информацию Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е. Яшина и других выступивших по данному вопросу на основании статьи 6 Закона Ульяновской области от 06.11.2013 года № 208 – ЗО «О Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской области», Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области решила:

 

1. Принять к сведению доклад директора Департамента внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области Ю.В.Казакова.

 

  2. Исходя из того, что Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской области отмечает участившиеся случаи имеющихся нарушений бюджетного и антикоррупционного законодательства в деятельности  подведомственных Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, которые носят повторный (рецидивный) характер, а также учитывая то, что в настоящее Главное управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области как самостоятельный исполнительный орган государственной власти Ульяновской области находится в стадии ликвидации, обратится с предложением к временно исполняющему обязанности Губернатора Ульяновской области С.И.Морозову о проведении служебной проверки в отношении Начальника Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской Е.В.Смороды на предмет должного исполнения ею должностных обязанностей в части осуществления контроля за состоянием финансовой дисциплины в подведомственных учреждениях.

         3. Рекомендовать Заместителю Председателя Правительства – Министру здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области П.С.Дегтярю:

3.1. Провести служебную проверку по установленным фактам нарушения бюджетного законодательства в ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита», результаты которой  рассмотреть на заседании ведомственной комиссии по профилактике коррупции.

3.2. По фактам выявленных нарушений рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемой должности директора ОГКОУ Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» Мартыновой М.Ю. и соответствии занимаемой должности главного бухгалтера Зверевой К.П. и заместителя главного бухгалтера ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» Кондратьевой Т.И.

3.3. Принять меры  по переводу  бухгалтерского учета ОГКОУ Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» полностью  на  автоматизированный способ с применением программного продукта  1С «Зарплата и кадры».

3.4. Принять меры для укрепления в учреждении кадровой политики и кадровой дисциплины, которые определяют направление и содержание работы с персоналом, пересмотреть порядок и принципы ведения кадровой документации, усилить контроль за их соблюдением.

3.5. Принять меры по исполнению в учреждении требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3.6. Рассмотреть вопрос создания межведомственной комиссии по проверке деятельности подведомственных детских домов с привлечением представителей Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, Общественной палаты Ульяновской области, общественных советов при Министерстве и учреждениях, профсоюзов. 

Ежеквартально представлять информацию о результатах работы межведомственной комиссии по проверке деятельности подведомственных детских домов для рассмотрения на заседаниях Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области.

3.7. Организовать проведение проверки ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» на предмет отсутствия приема добровольных пожертвований в виде денежных средств.

3.8. Направить в подведомственные учреждения методические рекомендации регламентирующие пошаговое оформление поступающих пожертвований в соответствии законодательством и организовать контроль за их исполнением.

3.9. Обратить внимание руководителей подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области учреждений на персональную ответственность за нарушение бюджетного и антикоррупциного законодательства.

3.10. Организовать и провести с руководителями подведомственных учреждений обучающие семинары, практикумы по вопросу реализации в учреждениях положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Срок: до 15.09.2016 г.

 

4. Предложить Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области с участием представителя Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области организовать проведение дополнительных проверок областных государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по соблюдению норм в организации питания несовершеннолетних.

Срок: до 25.12.2016 г.

 

5. Ходатайствовать перед Счётной палатой Ульяновской области и Департаментом внутреннего государственного контроля Ульяновской области о включении в планы их деятельности на четвертый квартал 2016 года и первое полугодие  2017 года проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности  детских домов.

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшина.

 

 

Председатель

Палаты справедливости

и общественного контроля

в Ульяновской области                                                                   З.Ф.Мисанец